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内部审核控制程序
1.目的
评价质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。
2.适用范围
适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核
3.1职责
3.1公司总经理批准年度内审计划。
3.2管理者代表负责内审工作的组织与开展，包括审核组长的任命及审核组的组建
3.3审核组长负责编制“审核实施计划”和组织编制“内审检查表”
3.4运行部负责整理、保存内审记录并归档。
3.5相关职能各部门配合内审工作的实施。
4.工作流程
4.1内审策划
4.1.1根据公司目前实际情况，公司每年进行一次内审。
4.1.2当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：
a 公司组织架构发生重大变化
b 相关的法律、法规要求发生变化时
c 公司质量管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时
d 进行第二方、第三方审核前
e 市场需求发生变化
f 顾客严重投诉时
3. 2内审准备
4.2.1每次内审前，由管理者代表负责任命审核组长，组建审核组。
4.2.3 审核组长负责编制“审核实施计划”并组织内审员编制“内审检查表”。
4.2.4“审核实施计划”经管理者代表批准后提前7—10天发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，请于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。
4.2.5“内审检查表”经审核组长批准后备用于内审。
4.2.6内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。
4.3内审实施
4.3.1首次会议
4.3.1.1首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审
核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内
审组全体。
4.3.1.2与会者在“会议签到表”上签名。
4.3.2现场审核
4.3.2.1内审组根据“内审检查表”、“审核实施计划”对自己负责的受审区域进
行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于“内审检查表”
中。
4.3.2.2每天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，
核查“内审不符合报告”。
4.3.2.3内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，想信自己的抽样。
4.3.3审核总结
4.3.3.1现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况。
4.3.3.2核查“内审不符合报告”，发出“内审不符合报告”经受审区域负责人确认。
4.3.3.3审核组长根据“内审不符合报告”填写“内审不符合项分布表”
4.3.4末次会议
4.3.4.1末次会议由审核组长主持，向与会人员（同首次会议）重申审核目的、范围、依据等，与会人员在“会议签到表”上签到。
4.3.4.2各内审员报告各自审核发现——“内审不符合报告”
4.3.4.3审核组长报告本次内审情况，公司领导讲话。
4.3.4.4与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。
4.4内审报告编制及发放
4.4.1现场审核结束后十天内，由审核组长完成“内审报告”，交管理者代表批准后发
放至受审部门;“内审报告”应包括以下内容：
a. 审核目的、范围和依据
b. 审核组成员
c. 审核时间
d. 审核情况总述
e. 审核结论
f. 有关的改进注意事项
g. 附录
4.5不符合项的跟踪及验证
4.5.1受审部门根据“内审不符合报告”进行原因分析，采取纠正措施，在预计期限
内实施完毕。
4.5.2内审员对内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证，验证结果记录于“内审不
符合报告”
4.6本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管理评审的输入内容之一，同
时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。
4.7内审记录由运行部依据《记录控制程序》整理归档。
5.相关文件
记录控制程序
6.相关记录
AYL/QR-064审核实施计划
AYL/QR-010会议签到表
AYL/QR-065内审检查表
AYL/QR-066内审不符合报告
AYL/QR-067内审报告 AYL/QR-068内审不符合项分布表
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