作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2006-10-8

不合格品控制程序

1.目的

对不合格品进行有效控制，防止其原预期的使用或交付。

2.适用范围

适用于本公司外购外协产品发现的不合格品控制及生产提供过程中发现的不合格品控制。

3.职责

 3.1技术部为不合格品处理的归口部门

 3.2厂部品管负责不合格原辅材料以及生产过程中不合格半成品的处理

 3.3相关部门配合上述部门处理不合格品

4.工作流程

 4.1不合格品的来源

  4.1.1 产品监视和测量过程中发现的不合格品

  4.1.2 生产过程中发现的不合格品

  4.1.3顾客日常投诉发现的不合格品。

  4.1.4物质过程中发现的不合格品

4.2不合格品的分类

 4.2.1严重不合格品

指产品的不合格项为产品质量特性中的重要特性如缺袖、缺领即不合格项影响到产

品的使用功能。

4.2.2一般不合格品

    除上述严重的不合格品以外的不合格品，即不合格项不会影响产品的使用功能。

4.3不合格品的处置

4.3.1一般不合格品

    4.3.1.1 对于在原辅材料监视和测量过程发现的一般不合格品由厂部厂部品管负责填写“不合格品处理单”描述不合格品的事实，并提出处理意见，交由相应责任部门厂部仓库处理。

4.3.1.2对于生产过程中厂部生产车间自身发现的一般不合格品，由厂部生产车间

自行返工处理，登记于“修改记录”中。

4.3.1.3对于生产过程中厂部生产车间发现的一般不合格原材料，由发现人依据《标

识和可追溯性控制程序》规定标识“不合格”隔离，通知生产车间主管确

认，管填写“不合格品处理单”的“不合格品事实”一栏，经厂部厂部品

管确认属实后，由厂部品管提出处理意见，转由责任部门厂部仓库处理。

4.3.1.4对于厂部物资贮存过程中发现的一般不合格品，由仓库管理员依据《标识

和可追溯性控制程序》规定标识“不合格”隔离并填写“不合格品处理单”

通知厂部品管进行确认，属实后由厂部品管提出处理意见，确定责任部门

由责任部门处理。

4.3.1.5对于成衣监视和测量过程中发现的一般不合格品由技术部填写“不合格品

处理单”并提出处理意见，返还厂部进行处理。

4.3.2严重的不合格品

4.3.2.1对于厂部发现的严重不合格品由发现部门通知厂部品管进行确认，属实后

由品管负责填写“不合格品处理单”确定责任部门，提出处理意见交由责

任部门处理， 相应责任部门进行原因分析采取纠正措施并实施改进，厂部

品管负责跟踪处理结果。

4.3.2.2对于技术部发现的严重不合格品即服装，技术部填写“修改通知单”以及

“修改内容单”提出处理意见转交运行部，运行部负责将“修改内容单”转交厂部负责处理，同时填写“纠正/预防措施处理单”描述不合格品事实，交由厂部进行原因分析采取改进措施进行改进，技术部负责跟踪处理结果，具体见《纠正预防措施控制程序》；对于需要重做时，技术部填写“重做单”转交运行部，运行部依据此填写“工艺单”下发到厂部重新生产加工。

4.4对于不合格成品采取让步接受或放行时，必须经技术部确认后方可执行，必要时经顾客或其代表认可。

4.5对于不合格原辅材料采取让步接受时，由厂部品管批准后方可执行。

4.6上述所有不合格品返工后必须经各自管辖归口的厂部品管或技术部依据《产品的监视和测量程序》进行再次检验合格后方可放行。

4.7对于服装交付过程发现的不合格品，由运行部负责与顾客进行协商，当协商结果属于退换货时，由运行部填写“更换货通知单”，交由技术部处理，技术部依据

4.8记录的归档与保存

不合格品的处理记录由厂部品管负责依据《记录控制程序》进行归档与保存。

5．相关文件

纠正/预防措施控制程序

产品的监视和测量程序

  记录控制程序

6．相关记录

    AYL/QR-054修改内容单

AYL/QR-071不合格品处理单

AYL/QR-073纠正/预防措施处理单

更换货通知单

修改通知单

修改内容单

重做加工单