作者：佚名    文章来源：本站原创    点击数：    更新时间：2006-10-12

持 续 改 进

8.5 改进

8.5.1持续改进

持续改进是公司质量管理体系的永恒目标，公司将不断寻求对其过程实现持续改进的机会，以改善产品的特性，不断满足顾客的要求。公司实施持续改进的活动主要有：

a)通过质量方针的建立与实施，营造激励的氛围和环境，适时修订质量方针；

b)每年进行一次质量目标的评审，明确持续改进的目标，促进持续改进；

通过实施数据分析、内部审核、纠正和预防措施等活动，不断寻求持续改进的机会，公司每年进行管理评审，由公司总经理主持评价改进的效果，对持续改进活动进行布置安排，确定新的质量目标，实现公司的持续改进

内部审核控制程序

1.目的

    通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

2.范围

  本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

3．职责

3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

4．控制程序

4.1 质量体系年度审核计划的编制

4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：

a)    审核的目的和范围;

b)    审核依据的标准和文件;

c)    审核的频次和进度安排等。

4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

4.2审核的准备

4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：

a)    审核的目的、范围、依据和方式;

b)    受审核的部门和审核的要素;

c)    审核员分工和进度安排;

d)    审核的重点和要求等。

4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

4.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

4.3 实施审核

4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。

4.3.3 对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

4.3.4 现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：

4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：

a)    《质量管理手册》规定的条款未执行;

b)    系统不符合；

c)    执行程序中的非偶然漏项。

4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：

a)    执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；

b)    执行程序中的偶然漏项；

c)    由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；

d)    后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。

4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

4.4 纠正措施的实施和验证

4.4.1 对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

5. 质量记录

5.1 QR20-01 检查清单

5.2 QR20-02 审核记录单

5.3 QR20-03 不符合项报告

5.4 QR20-04 不符合项事实汇总表审核报告

5.5 QR20-05 不符合项统计分析报告

5.6 QR20-06 审核报告

6 支持性文件

6.1 Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》

数据分析控制程序

1. 目的

通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。

2. 范围

本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。

3．职责

3.1 工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况，

3.2 各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。

4．控制程序

4.1 工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。

4.2 数据分析的信息来源包括以下几个方面：

a)    顾客满意；

b)    与产品要求的符合性；

c)    过程及产品的特性及趋势；

d)    供方。

4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为：

a)    策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析；

b)    工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析；

c)    财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析；

4.4 数据分析的方法包括但不限于以下内容：

a)    分层法；

b)    调查表法；

c)    对比分析、相关分析、平衡分析、显著性分析、回归分析等；

d)    图示法（因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等）；

e)    安全性评价和风险分析；

f)    量本利分析等。

4.5 各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析，并对实施数据分析的结果加以应用，编制“数据分析报告单”，于每季度末将分析结果报工程部。

4.6 工程部对各部门数据分析的结果进行确认，每季汇总公司数据分析情况。

5.质量记录

5.1 QR24-01 数据分析报告单

纠正和预防措施控制程序

1.目的

    通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。

2.范围

    本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3．职责

3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。

3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4．控制程序

4.1 纠正措施的制订和实施

4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：

a)  质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；

b)  不合格品的控制情况；

c)  顾客意见及处理情况；

d)  实施监督和测量中发现的问题；

e)  各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

4.1.2 工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。

4.1.3 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2 预防措施的制订和实施

4.2.1 工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。

4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。

4.2.3 责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3 纠正和预防措施的验证

4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。

4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。

4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。

4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。

5. 质量记录

5.1 QR16-01 纠正措施通知单

5.2 QR16-02 预防措施通知单

1、质量手册说明

本《质量保证手册》是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000《质量管理体系——要求》，结合房地产开发行业和本公司的特点制定的质量管理基本法规文件，公司于年月进行了组织机构调整，根据调整情况，进行了全面修订并换版发行，现为第N版。《质量管理手册》的颁布、实施和使用必须受到严格的控制，管理办法如下：

《质量管理手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准。

《质量管理手册》分为受控和非受控两种版本，分别加盖受控章和非受控章予以标注，公司内部发放受控版本，非受控版本主要发放客户（需方）。

《质量管理手册》的发放、回收、修改执行《文件控制程序》，如进行全面修订或换版，必须经过管理评审会议决定。

未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、借阅、外送和复制(有点违规了！)

，确需外借、外送或复制时，须经管理者代表批准，由工程部办理有关手续。

2、颁布令

本《质量管理手册》阐明了公司的质量体系的组织结构、职责和对质量体系的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全体员工必须遵守的准则，公司的一切质量活动必须在本《质量管理手册》的控制下进行。

  公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本《质量管理手册》的内容和规定，并严格贯彻执行。

  公司总经理保证不发布、制定与本《质量管理手册》相违背的指令和措施。

1  适用范围

本公司按《GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求》标准建立质量管理体系，通过对标准的应用，预期达到；

（a）适用于外部第二方、第三方质量管理体系的评价，证实本公司有能力稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房；

（b）适用于公司内部各部门的质量管理，通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意；

（c）适用于公司房地产业开发中的商品房建设、销售和服务；

（d）公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。

（e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000标准，一共是8章25节，均适用于本公司的质量管理体系的建立与实施。

2  引用标准

本公司在建立质量管理体系中，引用了下列标准

（a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基本和术语；

（b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求；

（c）适用的法律法规和标准规范主要有：

（1）《中华人民共和国土地管理法》

（2）《中华人民共和国城市规划法》

（3）《中华人民共和国城市房地产管理法》

（4）《中华人民共和国建筑法》

（5）《中华人民共和国测绘法》

（6）《中华人民共和国价格法》

（7）《中华人民共和国招标投标法》

（8）《中华人民共和国合同法》

（9）《中华人民共和国担保法》

（10）《中华人民共和国产品质量法》

（11）《中华人民共和国环境保护法》

（12）《中华人民共和国防震减灾法》

（13）中华人民共和国国务院令第256号《中华人民共和国土地管理法实施条例》

（14）《中华人民共和国水土保护法》

（15）中华人民共和国国务院令第248号《城市房地产开发经营管理条例》

（16）中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》

（17）中华人民共和国建设部第88号令《商品房销售管理办法》

（18）中华人民共和国国务院令第305号《城市房屋拆迁管理条例》

（19）中华人民共和国建设部第81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》

（20）中华人民共和国建设部建标[2000]85号《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

3 术语和定义

3.1采用《GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基础和术语》中的术语和定义。

3.2各专业技术术语，采用国家有关标准、规范、规程中的定义。

3.3采用以下术语和定义

顾客：指公司公司开发土地和商品房购买消费者、房屋租赁者以及相关的融资方。

产品：指公司所开发的建设用地、开发建设的商品房以及提供的相应的服务。

关键过程：指工序较为复杂，质量易被动，对整个产品的质量影响较大的过程。

房地产开发：指公司对拥有经营权的土地、商品房，进行建设经营的一系列行为过程。

物业管理：指物业公司依据与物业所有人签订的委托合同书，对其房屋等进行维护管理的有偿服务行为。

任 命 书

兹任命公司总经理XXX为我公司的管理者代表，其职责是：

1.    负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；

2.    定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求；

3.    提高公司员工满足顾客要求的意识；

4.    负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。

希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量体系的有效运行。

                                       总经理：

                                             年   月   日

质量管理体系文件清单